2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算基本情況說明

我院2017年三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)為105萬元，其中：公務(wù)用車運行費70萬元，公務(wù)接待費35萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少30萬元，下降22%。

“三公”經(jīng)費下降的主要原因，是我院認真貫徹落實中央、省、市關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，規(guī)范公務(wù)接待活動。

 

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陽江市人民醫(yī)院2017年部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能。

陽江市人民醫(yī)院內(nèi)設(shè)16個職能部門，分別是：

1.醫(yī)院辦公室。綜合協(xié)調(diào)全院政務(wù)、事務(wù)工作，負責(zé)文電、會務(wù)、機要、檔案等日常工作，承擔(dān)網(wǎng)絡(luò)、信息、安全、保密、信訪、總值排班、車輛后勤管理等工作。

2.黨委辦。在院黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助黨委領(lǐng)導(dǎo)處理日常工作，貫徹執(zhí)行院黨委的指示、決定。負責(zé)指導(dǎo)本系統(tǒng)黨組織做好黨的建設(shè)工作，抓好黨員的教育、管理和發(fā)展及黨員組織關(guān)系的接收、管理工作。協(xié)助紀(jì)委開展醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和廉潔自律教育，對違紀(jì)黨員進行黨紀(jì)處理。

3.人?？啤?/span>綜合協(xié)調(diào)全院人力資源調(diào)配、人才引進、干部任免、職稱晉升與聘任、員工考勤、工傷申報、工資與福利的調(diào)整、離退休申報；負責(zé)全院的安全保衛(wèi)工作，負責(zé)門衛(wèi)、巡邏、消防、聯(lián)防等制度的具體落實，負責(zé)全院車輛秩序的管理。

4.醫(yī)務(wù)科。負責(zé)全院醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全管理、醫(yī)療技術(shù)準(zhǔn)入管理、醫(yī)師注冊和定期考核，制定有關(guān)醫(yī)療工作制度、醫(yī)療技術(shù)操作規(guī)程和醫(yī)療、醫(yī)技人員工作職責(zé)，組織協(xié)調(diào)急重危病人的搶救、疑難病人討論、重大手術(shù)討論和審批、院內(nèi)外會診工作，組織突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急救治工作。負責(zé)醫(yī)療糾紛第三方調(diào)解、醫(yī)療事故技術(shù)鑒定處理。配合人?？?/span>組織實施城市醫(yī)院對口幫扶基層醫(yī)院及對基層醫(yī)院的技術(shù)指導(dǎo)工作。組織臨時性院外醫(yī)療保障任務(wù)。負責(zé)婦幼衛(wèi)生保健和出生證發(fā)放管理。醫(yī)療安全管理辦公室負責(zé)協(xié)調(diào)醫(yī)患關(guān)系具體事務(wù)，處理涉醫(yī)來訪,及時化解醫(yī)患矛盾，負責(zé)對醫(yī)療事故爭議調(diào)解、鑒定、法律咨詢、訴訟的管理。

5.科教科。綜合協(xié)調(diào)全院科研、教學(xué)、繼續(xù)教育工作，負責(zé)實習(xí)、進修、學(xué)術(shù)活動、住院（全科）醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、科研、論文、著作、臨床技能訓(xùn)練中心、實驗室等的日常管理工作，協(xié)助重點學(xué)科、重點?？啤⒀芯渴遥ㄋ?、學(xué)術(shù)團體、基層人才培養(yǎng)等工作。

6.醫(yī)療質(zhì)量控制科。組織實施全院的醫(yī)療質(zhì)量管理工作；掌握全院醫(yī)療質(zhì)量情況，組織醫(yī)療質(zhì)量檢查、考核和評價并進行分析、通報、反饋，提出整改措施并監(jiān)控整改措施的落實情況。

7.護理部。擬定護理工作的全面規(guī)劃并組織實施，制定護理工作規(guī)章制定、護士行為規(guī)范、護理質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)，護理人員教學(xué)、培訓(xùn)、調(diào)配、晉升、獎懲、考核，組織護理科研和新技術(shù)的推廣等。

8.醫(yī)院感染管理科。在院長、分管副院長的領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)全院醫(yī)院感染監(jiān)督管理工作。組織制定院、科二級醫(yī)院感染管理規(guī)章制度、醫(yī)院感染管理年度工作計劃,并負責(zé)組織實施、監(jiān)督、指導(dǎo)、效果評價。負責(zé)進行醫(yī)院感染發(fā)病情況的監(jiān)測,對醫(yī)院感染及其相關(guān)危險因素進行監(jiān)測、分析和反饋,針對問題提出控制措施并指導(dǎo)實施，防范院感暴發(fā)，對醫(yī)院感染暴發(fā)事件進行報告和調(diào)查分析。對監(jiān)測重點環(huán)節(jié)、重點人群與高危因素的監(jiān)測、實施目標(biāo)性監(jiān)測。對傳染病的醫(yī)院感染控制及醫(yī)務(wù)人員有關(guān)預(yù)防醫(yī)院感染的職業(yè)衛(wèi)生安全防護工作提供指導(dǎo)，對職業(yè)暴露進行防范和處置。協(xié)助醫(yī)院做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件的消毒隔離和感染控制。對醫(yī)院的清潔、消毒滅菌與隔離、無菌操作技術(shù)、醫(yī)療廢物管理等工作提供指導(dǎo)；定期對環(huán)境衛(wèi)生學(xué)、消毒滅菌效果進行監(jiān)測和監(jiān)督,及時匯總、分析監(jiān)測結(jié)果,制定控制措施,并督導(dǎo)實施。參與藥事管理委員會關(guān)于抗菌藥物臨床應(yīng)用的管理。對購入的消毒藥械、一次性使用醫(yī)療器械、器具的相關(guān)證明進行審核并對其的使用進行監(jiān)督和指導(dǎo)。根據(jù)預(yù)防醫(yī)院感染和衛(wèi)生學(xué)要求，對醫(yī)院的建筑設(shè)計進行審查并提出意見。

9.經(jīng)營發(fā)展科。做好醫(yī)療市場經(jīng)營管理、負責(zé)醫(yī)院品牌宣傳策劃，協(xié)助醫(yī)院開發(fā)醫(yī)療市場。負責(zé)醫(yī)院各種活動、會議的照相、攝像及新聞報送、宣傳策劃、專題宣傳等工作，做好電臺、電視臺等電視媒體的宣傳。負責(zé)醫(yī)院網(wǎng)站內(nèi)容更新、微信公眾平臺的管理，負責(zé)院報院刊的審稿、編輯、整理、排版、校對和印發(fā)等工作。

10.總務(wù)科。負責(zé)全院后勤總務(wù)工作。承擔(dān)供電、供水、消防、防雷、綠化、食堂管理、病媒生物防制、宿舍管理、環(huán)境衛(wèi)生、節(jié)能降耗、醫(yī)源性污水處理、醫(yī)療廢物暫貯及轉(zhuǎn)運、醫(yī)療廢棄包裝回收、被服出洗管理、空調(diào)維保管理、太平間管理、日用品庫管理、后勤物資采購等工作。

11.設(shè)備科。負責(zé)全院醫(yī)療設(shè)備、器械、醫(yī)用耗材的統(tǒng)一計劃、采購、驗收、供應(yīng)、調(diào)配、管理和維修工作。

12.基建辦。負責(zé)全院整體規(guī)劃和基礎(chǔ)建設(shè)工作，承擔(dān)新建項目的審批、建設(shè)，基建資料檔案管理等工作，保證醫(yī)療、教學(xué)、科研和職工生活的需要。

13.財務(wù)科。醫(yī)院的財務(wù)活動在醫(yī)院負責(zé)人及總會計師領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)醫(yī)院的總體發(fā)展規(guī)劃和年度醫(yī)療業(yè)務(wù)發(fā)展計劃，科學(xué)合理地編制預(yù)決算。依法組織收入，努力節(jié)約支出；健全財務(wù)管理制度，完善內(nèi)部控制機制；加強經(jīng)濟管理，實行成本核算，強化成本控制，實施績效考評，提高資金使用效益；加強國有資產(chǎn)管理，合理配置和有效利用國有資產(chǎn)；加強經(jīng)濟活動的財務(wù)控制和監(jiān)督，防范財務(wù)風(fēng)險。

14.醫(yī)保物價科。醫(yī)保方面：負責(zé)全院社保醫(yī)療政策的貫徹落實執(zhí)行、醫(yī)保管理制度的制訂、醫(yī)保政策宣傳及解釋等工作。物價方面：負責(zé)全院醫(yī)療服務(wù)項目收費管理、嚴格執(zhí)行國家醫(yī)療服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)并加強監(jiān)督、落實醫(yī)院收費管理制度、接待對收費投訴的患者并作出解釋、新增醫(yī)療服務(wù)項目的申報等工作。

15.信息科。負責(zé)承擔(dān)醫(yī)院信息收集、對內(nèi)、對外的統(tǒng)計報表，圖書管理、電腦等醫(yī)療信息管理相關(guān)工作。

16.預(yù)防保健科。負責(zé)全院傳染性疾病、慢性非傳染性疾病、食源性疾病和死亡病例的監(jiān)測、診斷與報卡，以及相關(guān)的宣教、考核等工作。

（二）2017年人員構(gòu)成情況。

醫(yī)院在職人員2023人，其中在編971人，其他1052人。退休352人。

（三）2017年主要工作任務(wù)。

1.繼續(xù)實施改善醫(yī)療服務(wù)行動，全面加強醫(yī)療質(zhì)量管理和醫(yī)療安全管理。2.落實以預(yù)防為主，加強公共衛(wèi)生服務(wù)和衛(wèi)生應(yīng)急工作。3.以醫(yī)院集團和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地建設(shè)為抓手，推進分級診療工作，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力。4.緊扣國家醫(yī)改政策，落實深化醫(yī)改任務(wù)5.進一步完善預(yù)算管理制度，提升調(diào)控職能。

二、2017年收入預(yù)算

2017年度部門預(yù)算總收入1,088,476千元，其中財政預(yù)算撥款7,788千元。比上年實際數(shù)1,003,737.53千元增加84,738.47千元，增長7.8%。增長的主要是醫(yī)院業(yè)務(wù)收入。

三、2017年支出預(yù)算

2017年度部門預(yù)算支出1,300,588.52千元，其中：基本支出972,765.32千元，含一般公共預(yù)算撥款支出7,788千元，項目支出327,823.2千元。

2017年支出預(yù)算按用途劃分，基本支出972,765.32千元，占總支出74.8%，其中：工資福利支出263,550.93千元，對個人和家庭的補助15,226.39千元，商品和服務(wù)支出638,816千元，其他資本性支出等55,172千元。

四、重點項目績效目標(biāo)情況

項目（名稱）：陽江市人民醫(yī)院新住院大樓建設(shè)項目。預(yù)算金額22381.08萬元，績效目標(biāo)是：項目未完成，未能計算績效目標(biāo)。

五、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。

（二）財政專戶管理資金撥款：指單位本年度從本級財政部門取得的財政專戶管理的教育收費等資金的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

 (四) 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（六）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（七）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“上級補助收入”等以外的收入。

（八）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（十）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十四）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十五）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十六）“三公”經(jīng)費：是指部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十八）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

陽江市人民醫(yī)院

2017年2月14日

 

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