2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算基本情況說(shuō)明

我院2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為105萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)70萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)35萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少30萬(wàn)元，下降22%。

“三公”經(jīng)費(fèi)下降的主要原因，是我院認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)。

 

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附件：陽(yáng)江市人民醫(yī)院_2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格.xls

 

 

陽(yáng)江市人民醫(yī)院2017年部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。

陽(yáng)江市人民醫(yī)院內(nèi)設(shè)16個(gè)職能部門(mén)，分別是：

1.醫(yī)院辦公室。綜合協(xié)調(diào)全院政務(wù)、事務(wù)工作，負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案等日常工作，承擔(dān)網(wǎng)絡(luò)、信息、安全、保密、信訪(fǎng)、總值排班、車(chē)輛后勤管理等工作。

2.黨委辦。在院黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助黨委領(lǐng)導(dǎo)處理日常工作，貫徹執(zhí)行院黨委的指示、決定。負(fù)責(zé)指導(dǎo)本系統(tǒng)黨組織做好黨的建設(shè)工作，抓好黨員的教育、管理和發(fā)展及黨員組織關(guān)系的接收、管理工作。協(xié)助紀(jì)委開(kāi)展醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和廉潔自律教育，對(duì)違紀(jì)黨員進(jìn)行黨紀(jì)處理。

3.人保科。綜合協(xié)調(diào)全院人力資源調(diào)配、人才引進(jìn)、干部任免、職稱(chēng)晉升與聘任、員工考勤、工傷申報(bào)、工資與福利的調(diào)整、離退休申報(bào)；負(fù)責(zé)全院的安全保衛(wèi)工作，負(fù)責(zé)門(mén)衛(wèi)、巡邏、消防、聯(lián)防等制度的具體落實(shí)，負(fù)責(zé)全院車(chē)輛秩序的管理。

4.醫(yī)務(wù)科。負(fù)責(zé)全院醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全管理、醫(yī)療技術(shù)準(zhǔn)入管理、醫(yī)師注冊(cè)和定期考核，制定有關(guān)醫(yī)療工作制度、醫(yī)療技術(shù)操作規(guī)程和醫(yī)療、醫(yī)技人員工作職責(zé)，組織協(xié)調(diào)急重危病人的搶救、疑難病人討論、重大手術(shù)討論和審批、院內(nèi)外會(huì)診工作，組織突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急救治工作。負(fù)責(zé)醫(yī)療糾紛第三方調(diào)解、醫(yī)療事故技術(shù)鑒定處理。配合人保科組織實(shí)施城市醫(yī)院對(duì)口幫扶基層醫(yī)院及對(duì)基層醫(yī)院的技術(shù)指導(dǎo)工作。組織臨時(shí)性院外醫(yī)療保障任務(wù)。負(fù)責(zé)婦幼衛(wèi)生保健和出生證發(fā)放管理。醫(yī)療安全管理辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)醫(yī)患關(guān)系具體事務(wù)，處理涉醫(yī)來(lái)訪(fǎng),及時(shí)化解醫(yī)患矛盾，負(fù)責(zé)對(duì)醫(yī)療事故爭(zhēng)議調(diào)解、鑒定、法律咨詢(xún)、訴訟的管理。

5.科教科。綜合協(xié)調(diào)全院科研、教學(xué)、繼續(xù)教育工作，負(fù)責(zé)實(shí)習(xí)、進(jìn)修、學(xué)術(shù)活動(dòng)、住院（全科）醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、科研、論文、著作、臨床技能訓(xùn)練中心、實(shí)驗(yàn)室等的日常管理工作，協(xié)助重點(diǎn)學(xué)科、重點(diǎn)專(zhuān)科、研究室（所）、學(xué)術(shù)團(tuán)體、基層人才培養(yǎng)等工作。

6.醫(yī)療質(zhì)量控制科。組織實(shí)施全院的醫(yī)療質(zhì)量管理工作；掌握全院醫(yī)療質(zhì)量情況，組織醫(yī)療質(zhì)量檢查、考核和評(píng)價(jià)并進(jìn)行分析、通報(bào)、反饋，提出整改措施并監(jiān)控整改措施的落實(shí)情況。

7.護(hù)理部。擬定護(hù)理工作的全面規(guī)劃并組織實(shí)施，制定護(hù)理工作規(guī)章制定、護(hù)士行為規(guī)范、護(hù)理質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，護(hù)理人員教學(xué)、培訓(xùn)、調(diào)配、晉升、獎(jiǎng)懲、考核，組織護(hù)理科研和新技術(shù)的推廣等。

8.醫(yī)院感染管理科。在院長(zhǎng)、分管副院長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)全院醫(yī)院感染監(jiān)督管理工作。組織制定院、科二級(jí)醫(yī)院感染管理規(guī)章制度、醫(yī)院感染管理年度工作計(jì)劃,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施、監(jiān)督、指導(dǎo)、效果評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)進(jìn)行醫(yī)院感染發(fā)病情況的監(jiān)測(cè),對(duì)醫(yī)院感染及其相關(guān)危險(xiǎn)因素進(jìn)行監(jiān)測(cè)、分析和反饋,針對(duì)問(wèn)題提出控制措施并指導(dǎo)實(shí)施，防范院感暴發(fā)，對(duì)醫(yī)院感染暴發(fā)事件進(jìn)行報(bào)告和調(diào)查分析。對(duì)監(jiān)測(cè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)人群與高危因素的監(jiān)測(cè)、實(shí)施目標(biāo)性監(jiān)測(cè)。對(duì)傳染病的醫(yī)院感染控制及醫(yī)務(wù)人員有關(guān)預(yù)防醫(yī)院感染的職業(yè)衛(wèi)生安全防護(hù)工作提供指導(dǎo)，對(duì)職業(yè)暴露進(jìn)行防范和處置。協(xié)助醫(yī)院做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件的消毒隔離和感染控制。對(duì)醫(yī)院的清潔、消毒滅菌與隔離、無(wú)菌操作技術(shù)、醫(yī)療廢物管理等工作提供指導(dǎo)；定期對(duì)環(huán)境衛(wèi)生學(xué)、消毒滅菌效果進(jìn)行監(jiān)測(cè)和監(jiān)督,及時(shí)匯總、分析監(jiān)測(cè)結(jié)果,制定控制措施,并督導(dǎo)實(shí)施。參與藥事管理委員會(huì)關(guān)于抗菌藥物臨床應(yīng)用的管理。對(duì)購(gòu)入的消毒藥械、一次性使用醫(yī)療器械、器具的相關(guān)證明進(jìn)行審核并對(duì)其的使用進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。根據(jù)預(yù)防醫(yī)院感染和衛(wèi)生學(xué)要求，對(duì)醫(yī)院的建筑設(shè)計(jì)進(jìn)行審查并提出意見(jiàn)。

9.經(jīng)營(yíng)發(fā)展科。做好醫(yī)療市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理、負(fù)責(zé)醫(yī)院品牌宣傳策劃，協(xié)助醫(yī)院開(kāi)發(fā)醫(yī)療市場(chǎng)。負(fù)責(zé)醫(yī)院各種活動(dòng)、會(huì)議的照相、攝像及新聞報(bào)送、宣傳策劃、專(zhuān)題宣傳等工作，做好電臺(tái)、電視臺(tái)等電視媒體的宣傳。負(fù)責(zé)醫(yī)院網(wǎng)站內(nèi)容更新、微信公眾平臺(tái)的管理，負(fù)責(zé)院報(bào)院刊的審稿、編輯、整理、排版、校對(duì)和印發(fā)等工作。

10.總務(wù)科。負(fù)責(zé)全院后勤總務(wù)工作。承擔(dān)供電、供水、消防、防雷、綠化、食堂管理、病媒生物防制、宿舍管理、環(huán)境衛(wèi)生、節(jié)能降耗、醫(yī)源性污水處理、醫(yī)療廢物暫貯及轉(zhuǎn)運(yùn)、醫(yī)療廢棄包裝回收、被服出洗管理、空調(diào)維保管理、太平間管理、日用品庫(kù)管理、后勤物資采購(gòu)等工作。

11.設(shè)備科。負(fù)責(zé)全院醫(yī)療設(shè)備、器械、醫(yī)用耗材的統(tǒng)一計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、供應(yīng)、調(diào)配、管理和維修工作。

12.基建辦。負(fù)責(zé)全院整體規(guī)劃和基礎(chǔ)建設(shè)工作，承擔(dān)新建項(xiàng)目的審批、建設(shè)，基建資料檔案管理等工作，保證醫(yī)療、教學(xué)、科研和職工生活的需要。

13.財(cái)務(wù)科。醫(yī)院的財(cái)務(wù)活動(dòng)在醫(yī)院負(fù)責(zé)人及總會(huì)計(jì)師領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)醫(yī)院的總體發(fā)展規(guī)劃和年度醫(yī)療業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，科學(xué)合理地編制預(yù)決算。依法組織收入，努力節(jié)約支出；健全財(cái)務(wù)管理制度，完善內(nèi)部控制機(jī)制；加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理，實(shí)行成本核算，強(qiáng)化成本控制，實(shí)施績(jī)效考評(píng)，提高資金使用效益；加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，合理配置和有效利用國(guó)有資產(chǎn)；加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的財(cái)務(wù)控制和監(jiān)督，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

14.醫(yī)保物價(jià)科。醫(yī)保方面：負(fù)責(zé)全院社保醫(yī)療政策的貫徹落實(shí)執(zhí)行、醫(yī)保管理制度的制訂、醫(yī)保政策宣傳及解釋等工作。物價(jià)方面：負(fù)責(zé)全院醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目收費(fèi)管理、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)并加強(qiáng)監(jiān)督、落實(shí)醫(yī)院收費(fèi)管理制度、接待對(duì)收費(fèi)投訴的患者并作出解釋、新增醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目的申報(bào)等工作。

15.信息科。負(fù)責(zé)承擔(dān)醫(yī)院信息收集、對(duì)內(nèi)、對(duì)外的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，圖書(shū)管理、電腦等醫(yī)療信息管理相關(guān)工作。

16.預(yù)防保健科。負(fù)責(zé)全院傳染性疾病、慢性非傳染性疾病、食源性疾病和死亡病例的監(jiān)測(cè)、診斷與報(bào)卡，以及相關(guān)的宣教、考核等工作。

（二）2017年人員構(gòu)成情況。

醫(yī)院在職人員2023人，其中在編971人，其他1052人。退休352人。

（三）2017年主要工作任務(wù)。

1.繼續(xù)實(shí)施改善醫(yī)療服務(wù)行動(dòng)，全面加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理和醫(yī)療安全管理。2.落實(shí)以預(yù)防為主，加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)和衛(wèi)生應(yīng)急工作。3.以醫(yī)院集團(tuán)和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地建設(shè)為抓手，推進(jìn)分級(jí)診療工作，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力。4.緊扣國(guó)家醫(yī)改政策，落實(shí)深化醫(yī)改任務(wù)5.進(jìn)一步完善預(yù)算管理制度，提升調(diào)控職能。

二、2017年收入預(yù)算

2017年度部門(mén)預(yù)算總收入1,088,476千元，其中財(cái)政預(yù)算撥款7,788千元。比上年實(shí)際數(shù)1,003,737.53千元增加84,738.47千元，增長(zhǎng)7.8%。增長(zhǎng)的主要是醫(yī)院業(yè)務(wù)收入。

三、2017年支出預(yù)算

2017年度部門(mén)預(yù)算支出1,300,588.52千元，其中：基本支出972,765.32千元，含一般公共預(yù)算撥款支出7,788千元，項(xiàng)目支出327,823.2千元。

2017年支出預(yù)算按用途劃分，基本支出972,765.32千元，占總支出74.8%，其中：工資福利支出263,550.93千元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15,226.39千元，商品和服務(wù)支出638,816千元，其他資本性支出等55,172千元。

四、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

項(xiàng)目（名稱(chēng)）：陽(yáng)江市人民醫(yī)院新住院大樓建設(shè)項(xiàng)目。預(yù)算金額22381.08萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)是：項(xiàng)目未完成，未能計(jì)算績(jī)效目標(biāo)。

五、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金撥款：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)等資金的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

 (四) 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（六）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（七）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”等以外的收入。

（八）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（十）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十五）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十六）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十八）一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

陽(yáng)江市人民醫(yī)院

2017年2月14日

 

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